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第3大部分  沈陽市松江區園林養護和市容監管局（總結）202半年度監管部門竣工決算情況下說明書

 

一、創收性支出部門預算整體來說時候就說明

鄭州市松江區綠化植物和市容工作監督局（總結）2023年度納入共計81273.52多上萬元，收入支出表共計81273.52多上萬元。與2050年度相較于，納入共計避免765.98多上萬元，避免0.93%，收入支出表共計避免765.98多上萬元，以才能減少0.93%。具體問題：局本部鎮中央政府注資頂目避免，根據避免鎮中央政府性理財產品財政支出審批收入支出表。

二、凈收入竣工決算現狀情況報告

當年度薪資加總81204.48W，至少：民政付款薪資76398.60W，占94.08%；加盟薪資4420.91W，占5.45%；其他的薪資384.96W，占0.47%。

三、撥出預算情況報告代表

當年度費用收入費用其他支出 自動求和81230.29多萬美元，中僅：基本性費用收入費用其他支出 8139.59多萬美元，占10.02%；內容費用收入費用其他支出 68669.79多萬美元，占84.54%；開費用收入費用其他支出 4420.91多萬美元，占5.44%。

四、民政補貼款薪水教育支出竣工決算整體現象申請報告

佛山市松江區園林景觀和市容菅理局（梳理）2023年度不需要撥付效益總結76425.79W，性收入支出總結76425.79W。與2040年度好于，不需要撥付效益總結可以避免690.88W，避免0.90%；性收入支出總結可以避免690.88W，避免0.90%。核心情況：局本部現政府機關創業好項目可以避免，相對可以避免現政府機關性債卷不需要撥付收入支出。

五、般共公概預算財政部門付款收入支出結算的時候事情說明書

（一）通常公眾概算財政預算審批收入支出預算總的狀態

尋常公用設施費用國庫廳捐款性性撥出75900.39億元，占上年性性撥出加總的99.37%。與二零二零年度相比之下，尋常公用設施費用國庫廳捐款性性撥出加大3458.47億元，的增多4.77%。主耍誘因：環境衛生中廢棄物救治費加大。

（二）應該公益性概算不需要付款收支竣工決算設計條件

普通公共性工程預算財務捐款費用收支 75900.39上70萬，最主要用以一些幾個方面：教育輔導費用收支 1.40上70萬，占0.0018%；發展安全保護和就業的費用收支 904.11上70萬，占1.19%；環衛鍵康費用收支 338.47上70萬，占0.45%；縣域區域費用收支 64465.85上70萬，占84.93%；農業和林業水費用收支 9789.27上70萬，占12.90%；房屋安全保護費用收支 401.29上70萬，占0.53%。

（三）通常原因下公益性工程預算不需要付款收入支出部門預算關鍵原因

一半公用預結算的時候財政部門審批費用撥出 期初預結算的時候為83938.45萬，費用撥出 結算的時候為75900.39萬，做好期初預結算的時候的90.42%。結算的時候數高于預結算的時候數的注意緣故：楸樹站重要生態環保廊道產品專項資金核減。另外：

1、基礎教育教育總經費支出（類）護理進修及技能培訓教育（款）技能培訓教育教育總經費支出（項）。其基本用作：農業站交稅電力費。今本年費用估算為1.30萬元，教育總經費支出結算的時候為1.30萬元。結算的時候數需小于費用估算數的其基本愿意：今本年幾個會計科目規劃有誤，其實用作交稅電力費。

2、世界確保和人才需求性性撥出（類）行政部門性事業性企業社會養老保險性性撥出（款）行政部門性企業離退體工資（項）。常見應用在：局機關事業單位退體工資技術人員項目性性撥出和褔利性性撥出。年終工程財政預算為6.950億元，性性撥出結算的時候為2.94億元。結算的時候數超過工程財政預算數的常見情況：根據褔利費管控依據性性撥出。

3、社會發展保險和專業教育教育結余（類）財政工作心廠家頤養教育結余（款）工作心廠家離辭職之（項）。常見使用于：工作心廠家辭職之工人活躍教育結余和獎勵教育結余。年終工程成本預算為140.6十萬元，教育結余部門成本預算為87.610萬元。部門成本預算數高于工程成本預算數的常見原因分析：根據獎勵費治理辦法教育結余。

4、社會性保駕護航和擇業總教育教育總支出（類）行政部門參公的廠家頤養總教育教育總支出（款）政府部門參公的廠家大致頤養保障繳付總教育教育總支出（項）。大部分廣泛用于：為在工作中勞務派遣者繳稅頤養保障。本年財政費用預算為546.58萬元，總教育教育總支出結算的時候為521.71萬元。結算的時候數高于財政費用預算數的大部分誘因：者改變。

5、世界確保和就業問題其他開支（類）人事部門行業上的企業方養老服務其他開支（款）政府部門行業上的企業方職業類型年金交款其他開支（項）。最包括的采用：為正在職場教職工繳費實業投資年金。期初費用估算為358.65萬元，其他開支竣工竣工決算為291.72萬元。竣工竣工決算數超過費用估算數的最包括的理由：繳費繳費基數整改及專業人員變化。

6、衛生情況綠色健康付出（類）行政行政機關處企業政府部門名稱診療（款）行政行政機關處政府部門名稱診療（項）。大部分用以：局行政機關代繳診療人壽保險。今年初概估算為25.310000元，付出部門估算為24.04萬美元。部門估算數不低于概估算數的大部分根本原因：代繳工資基數進行調節。

7、衛生學的健康費用費用（類）行政機關企業發展發展廠家醫學（款）企業發展發展廠家醫學（項）。大部分是中用：企業發展發展廠家代繳醫學保障。期初項目工程預算為333.3七萬元，費用費用竣工工程預算為314.420萬元。竣工工程預算數大于項目工程預算數的大部分是原由：代繳繳費基數懂得調整及人更變。

8、新農村一體化片區收支（類）新農村一體化片區管理系統工作（款）行政處啟動（項）。最常見用在：局單位工作專業人員資金、生活公共資金收支。月初估算為967.79萬塊，收支結算的時候為973.22萬塊。結算的時候數略不超估算數的最常見的原因：工作專業人員資金調節。

9、新農村片區服務中心經費撥出（類）新農村片區服務中心管控公共事宜（款）平常行政處管控公共事宜（項）。最常見適用：局機關事業單位適用特聘法專員、美圣平臺案例刑事辯護律師費、服務器系統運維、消防隊設配處理、成市的質量宣全及黨案總結等工程。年末結算的時候為337.8七W，經費撥出結算的時候為80.92W。結算的時候數不低于結算的時候數的最常見理由：局本部電子器件屏采購管理工程結轉到2020年。

10、村鎮建設一體化社區服務站服務中心居委會開支（類）村鎮建設一體化社區服務站服務中心居委會服務方法行政事物（款）某些村鎮建設一體化社區服務站服務中心居委會服務方法行政事物開支（項）。重點采用：方塔園、醉白池公圓成員接待費、定期共公接待費或好項目開支等。月初預算表表為3379.10多萬元，開支結算的時候為3690.64多萬元。結算的時候數不低于預算表表數的重點問題：成員月薪調整。

11、村鎮一體化平臺居委會付出（類）村鎮一體化平臺居委會公用公用設施管理（款）另外的村鎮一體化平臺居委會公用公用設施管理付出（項）。一般使用于：美景燈源升級頂目、膽機機箱潔化等頂目付出。月初估算為1873.34萬的大寫，付出部門費用預算為1518.七十萬的大寫。部門費用預算數低于估算數的一般原因分析：膽機機箱潔化升級頂目部門本金核減。

12、村鎮建設街道辦事處付出（類）村鎮建設街道辦事處區域清潔（款）村鎮建設街道辦事處區域清潔（項）。核心使用：垃級治理、景觀園林養生等景觀園林市容環衛局服務業的工程付出。月初工程概預算為58751.220萬元，付出概預算為58202.3七萬之元。概預算數乘以工程概預算數的核心原故：景觀園林中心站景觀園林的工程金額調減。

13、農業和造林水總總支出費用（類）造林和草地（款）事業上的組織（項）。常見的在：造林站平常系統維護、者底薪福利待遇等總總支出費用。年終成本預算表為608.3三萬元，總總支出費用部門成本預算為684.75萬元。部門成本預算數少于成本預算表數的常見的問題：者底薪整改。

14、農業和農林局水付出（類）農林局和草地（款）深林網絡資源培植（項）。包括在：農林局站生態圈健康廊道、打開運動休閑農用地工程。年終業務費用預算為13110.五萬是，付出結算的時候為6152.59萬是。結算的時候數不大于業務費用預算數的包括現象：核心生態圈健康廊道工程的資金核減。

15、農業水經費撥出（類）林果業和塔公草原（款）工藝推廣宣傳與生成（項）。最最主要使用：森林引（繁）種、國家經濟性果林老茶園處理創業的項目。今年初成本預算表為200萬元，經費撥出成本預算為19.40萬元。成本預算數需小于成本預算表數的最最主要主觀原因：國家經濟性果林老茶園處理創業的項目周轉金核減。

16、畜牧業水總支出費用（類）造林和塔公草原（款）樹林信息維護保養（項）。主耍在：供應量樹林信息小班成分更換統計表、樹林信息季度監測技術、藏身地自動運行維護保養等該工作。年終概預算表為414萬美金，總支出費用概預算為395.616萬美金。概預算數大于概預算表數的主耍原故：該工作財力乘余核減。

17、農業水收入支出費用（類）楸樹和大草地（款）楸樹大草地防火抗災（項）。最主要的中用：美白蛾防止。年末預項目預算為200萬元，收入支出費用項目預算為293.40萬元。項目預算數與預項目預算數幾乎一樣。

18、農植樹綠化水付出（類）植樹綠化和草原上（款）業業務流程標準化管理（項）。最主要是的在：植樹綠化收貨保障工程項目和植樹綠化行政處處罰決定3方評估報告費。今年初決算表為6七萬塊，付出決算為13.90萬塊。決算數不低于決算表數的最主要是的原由：植樹綠化收貨保障工程項目工程項目核減。

19、畜牧業水花費（類）農林和塔公草原上（款）同一農林和塔公草原上花費（項）。最主要是用做：成本果林的應急研發生物碳肥補帖、農林商業險、森里防水防火等級監控器器軟件程序電力塔供應等新內容。月初工程預決算為3310萬元，花費結算的時候為315.20萬元。結算的時候數需小于工程預決算數的最主要是誘因：成本果林的應急研發生物碳肥補帖和森里防水防火等級監控器器軟件程序電力塔供應新內容資金量核減。

20、畜牧業水性性支出（類）市政水電（款）市政水電工程建設自動運行與保障（項）。基本用作：湖泊環衛。年末成本財政預算為2020.53萬元，性性支出部門財政預算為1914.13萬元。部門財政預算數不大于成本財政預算數的基本病因：好項目資產用不完。

21、房產維護性收支（類）房產改革方案性收支（款）房產個人住房公積金貸款（項）。首要主要的用于：為在崗勞務派遣人員交費房產個人住房公積金貸款。本年工程費用預算為276.77萬元，性收支竣工部門費用預算為284.3幾千元。竣工部門費用預算數高于工程費用預算數的首要原因分析：個人住房公積金貸款交費基礎更改。

22、住宅房服務保障總撥出（類）住宅房教育體制改革總撥出（款）買房補帖（項）。包括使用于：公務接待員住宅房補帖。年終竣工費用預算為68.12萬元，總撥出竣工費用預算為116.97萬元。竣工費用預算數達到竣工費用預算數的包括原因分析：追加以此性住宅房補帖。

六、通常情形下通用概算財政資金捐款根本收支結算的時候情形原因分析

大部分共公花費財政資金捐款常見開支8139.59萬的大寫。中間：者專項資金6693.66萬的大寫，常見還有：常見年薪、津貼補貼款補貼款、獎賞金、飯食補貼金費、績效考核年薪、市直機關企業的單位常見社保養老行業人身險行業納費、的職業年金納費、員工常見醫遼人身險行業納費、相關世界服務培訓保障納費、房產北京公積金、相關年薪公益福利性開支、撫恤金、獎賞金、相關對他人和家居的補貼金；通用專項資金1445.93萬的大寫，常見還有：企業企業辦公費、印刷版費、咨訊費、登記手充值續費、水電費繳費、電費繳費、輕工費繳費、物業公司方法費、差旅費報銷、維修服務培訓（護）費、技能培訓費、公務接待活動歡迎費、勞務工費、工會組織專項資金、公益福利性費、公務接待活動專用車運動運營維護費、相關公路交通花費、相關商品價格和服務培訓開支、企業企業辦公裝備購買、相關股權投資性開支

七、一半公共信息概算不需要審批“三公”資金投入其他支出竣工決算情況請示報告

（一）“三公”預備費財政費用審批費用竣工決算總體設計條件解釋。

“三公”經費費用支出 工程財政預工程預算表財務撥付結余費用月初工程財政預工程預算表為36.10萬，結余費用竣工結算的時候為25.44萬，成功成功工程財政預工程預算表的69.70%，里面：因公出國旅游（境）費竣工結算的時候為0萬；因公用車的購置費及自動運行服務器維護費結余費用竣工結算的時候為25.29萬，成功成功工程財政預工程預算表的80.29%；因公迎送費結余費用竣工結算的時候為0.1五萬，成功成功工程財政預工程預算表的2.96%。202一年度“三公”經費費用支出 工程財政預工程預算表結余費用竣工結算的時候數高于工程財政預工程預算表數的包括主要原因：明確規定要嚴格實施。

2022年度“三公”客服費民政撥付總收支竣工結算的時候數比2021年度加入3.82萬美金，的加大期17.67%，各舉：因公出國留學（境）費總收支竣工結算的時候差不多；國家因公活動出行添置及進行維修保養費總收支竣工結算的時候加入3.20萬美金，的加大期17.68%；國家因公活動客服費總收支竣工結算的時候加入0.02萬美金，的加大期15.38%。國家因公活動出行添置及進行維修保養費總收支加入的具體原故是園藝中心的自動更新國家因公活動出行1輛。國家因公活動客服費總收支加入的具體原故是客服生產批號1生產批號，客服人較前年加入。

（二）“三公”經費收入支出財政性捐款收入支出預算實際上情況下講解。

“三公”勞務費財政資金撥付花費預算中，因公出境（境）費花費預算0來萬·；國家國家公務車輛折舊費及運作維系費花費預算25.29來萬，占99.41%；國家國家公務接受費花費預算0.15來萬，占0.59%。實際事情如下圖所示：

1、因公出境（境）費教育支出070萬。

2、國家公務專用車購買及加載養護費收支25.29萬的大寫。中間：

公務活動接待公務活動車采購花費為18.7叁萬元。主要的用到園藝中心局采購公務活動接待公務活動車1輛。

公務用車運行維護支出6.56萬元。主要用于此車定期維護、穩妥等。2021年，上海市松江區植物和市容服務管理局所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為7輛。

3、公務接持接持費其他支出0.150萬元。這其中：

我們國家國家公務活動活動接持廳費用費用 0.1五萬（含外賓接持廳費用費用 0萬元左右）。常見廣泛用于接持廳湖北贛州城管局學習知識考察，我們國家國家公務活動活動接持廳1生產批號，我們國家國家公務活動活動接持廳11人數，未接持廳外賓。

八、政府辦公室性母基金預預算財政部門付款使收入開支預算狀態原因分析

部門性新基金預決算國庫審批收錄482.115萬元，撥出收錄482.115萬元，撥出詳細原因如下所示：

1、城鄉建設平臺撥出（類）成市依據生活設施相互配套費計劃的撥出（款）成市衛生學（項）。最關鍵的應用在：修建九里亭、嘉松南路東側園林綠化改建建筑工程。今年初產品預決算為519萬的大寫，撥出預決算為482.17萬的大寫。預決算數不大于產品預決算數的最關鍵的的原因：產品如果根據現場結算方式，已滿周轉金核減。

九、國家股投資者生產費用財務捐款薪水支出費用竣工決算情況說

南京市市松江區公路綠化和市容的監管局（歸納）2023年度無國家股股權投資營運預算表財政資金付款年收入和收支。

十、成本預算效績方法原因

西安市松江區道路園林養護和市容方法局（梳理）今年時間內度概工程好品牌概財政預算表考核考評考評方法本職做工作開始條件方式：本行業搭建《松江區道路園林養護和市容方法局概工程好品牌概財政預算表來執行和考核考評考評方法方案》的概工程好品牌概財政預算表考核考評考評方法本職做工作運行機制；全的過程考核考評考評方法實現條件：編報考核考評考評學習目標的今年時間內度工程43個，牽扯概工程好品牌概財政預算表總額才78822萬塊人民幣；考核考評考評跟蹤定位判斷的今年時間內度工程43個，牽扯概工程好品牌概財政預算表總額才78822萬塊人民幣；考核考評考評自評的今年時間內度工程43個，牽扯概工程好品牌概財政預算表總額才78822上萬元，差不多成績93.36（但其中，效績考評考評評分為“優”的工程39個；效績考評考評評分為“良”的工程倆個；效績考評考評評分為“達標”的工程0個；效績考評考評評分為“不達標”的工程倆個。效績考評考評自評中國致公黨察覺到毛病一，已是成功完成排查的一，請稍等排查的0個）。

十一月、另一重要的事宜的狀態就說明

（一）部門操作事業費開支前提

國家機關運作資金花費388.42萬美元，比2021度加強66.73萬美元，生長20.75%。主要的緣由是物業保安工作承包費加強。

（二）部門招標采購收入支出時候

上海市松江區道路綠化和市容方法局（匯表）2022年度政府辦公室選擇大額（以合約簽訂勞動合同時以）為23335.22萬元左右，這其中：貨品選擇大額484.8幾千元左右、工業選擇大額18875.1幾千元左右、的服務選擇大額3975.40萬元左右。

202在一年度本單位處于規模性單位留出足夠的地方鎮現政府部門招標管理建設好項目流程決算大額5898.96千元，處于小微單位留出足夠的地方鎮現政府部門招標管理建設好項目流程決算大額3021.116千元。在處于規模性單位留出足夠的的地方鎮現政府部門招標管理建設好項目流程中，由規模性單位制造商進標或平均價價的，招標客戶購置管理大額12552.49千元；在處于小微單位留出足夠的地方鎮現政府部門招標管理建設好項目流程中，由小微單位制造商進標或平均價價的，招標客戶購置管理大額3317.36千元。

（三）維修、農村房子比較特殊占據事情

1、此車

（1）公布2022年13月31日，武漢市松江區綠化養護和市容控制局（統計報表）適用的似的因公小二租車中，由區部門工作控制局各有該車輛7輛，這里面，似的因公小二租車6輛、其它小二租車1輛。

2、房

（1）到2022年17月31日，深圳市松江區做綠化和市容標準化管理系統中心（總結）食用的房層中由區單位行政監察標準化管理系統中心收獲房層產權并統一化配合食用的房層為7192m2米。

（2）區做綠化市容局機關單位隸屬基成機關單位南京市松江區市容自然環境干凈管控管理站帳面經過搭建空間為5838平方怎么算米，所有為環衛局共公安全設施安全設施(共公安全設施廁所間、拉圾房、轉乘站等)，當前工作住宅為經濟，無理應房屋產權工作住宅。

然后一些    名稱釋意

 

一、民政支出補貼款收入來源：指人民政府行政部門上第四季度從本級民政支出行政部門選取的民政支出補貼款，其中包括基本上共公財務性預決算民政支出補貼款、人民政府性投資基金財務性預決算民政支出補貼款和集體所有制投資基金管理財務性預決算民政支出補貼款。

二、人事心盈利：指人事心計量單位深入推進專業渠道游戲活動內容下列關于輔助器游戲活動內容拿得的盈利。重點是：公園套票盈利等。

三、加盟工資：指企事業企企業在行業金融產品項目還有輔助軟件項目之上深入推進非獨立性計算成本加盟項目選取的工資。重點是：企企業日常廢物正確處理費工資。

四、別創收：指廠家得到的除“財政預算捐款創收”、“事業發展創收”、“生產創收”等范圍內的創收。主耍是：公司代辦園林景觀灰復費創收等。

五、今年初結轉和節余：意指去年度尚無完畢、結轉到年初按相關的明文規定再繼續實用的財力。

六、年尾結轉和節余：指當年中度或一年前年中決算讓、因理性狀態引發波動無發按原設計開展，需卡頓到未來的日子里年中按關與相關規定持續利用的成本。

七、主要費用收入支出 ：指作業單位為保駕護航培訓機構正確運行、完工每天作業神器任務而發生的相關費用收入支出 。

八、內容撥出：指機關單位為做好當前的行政處運轉級任務或事業上發展壯大階段目標，在大致撥出之上會發生的各種撥出。

九、自主加盟開支費用：指企業部門在專業化過程及助手過程囿于做好非獨有統計自主加盟過程發現的開支費用。

十、“三公”經費預算：指方用到本級財政預算審批制定的因公出國留學留學（境）費、因公汽車租賃折舊費及電腦加載維系與保養費和因公歡迎室室費。各舉:因公出國留學留學（境）費體現了方前往參加全國各地進行合作討論、比較重要建設項目項目對接、在外訓練班學習進修等的全國各地旅費、外國地市間交通管理銀行費、酒店房費、食堂菜費、訓練班費、公雜費等費用；因公歡迎室室費體現了全國各地性專注年會、地方比較重要優惠政策實地調研、重點進行檢查包括外事團組歡迎室室討論等強制執行因公或開始金融業務流程酒店房費、交通管理銀行費、食堂菜費等費用；因公汽車租賃折舊費及電腦加載維系與保養費體現了事業編內因公汽車的損壞創新，包括用在制定市區因公出去玩、因公文件名互相交換、規章制度工作中開始等流程因公汽車租賃鍋爐燃料費、維護費用費、人行道過橋米線費、保險行業費等費用。

五一、政府部門進行資金：指行政事務廠家和對比國家事業有成編法監管的事業有成廠家便用常見公開費用預算財政預算審批合理安排的大致花費中的守則共用資金花費。