上海市松江區科技館2021年部門預算
財政預算單位名稱：佛山市松江區科技發展館
索引
一、部首要職責
二、單位部門公司設制
三、動詞定義
四、個部門預算表核編說明怎么寫
五、團隊工程預算表
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
六、的重要性的情況就說明
七、工程項目勞務費環境原因分析
東莞市松江區科技開發館一般職權
🍸深圳市松江區技術工藝館是松江區科委下屬企事業編事業發展企事業編，以專業課推行業務為職能作用，長期性對公的眾勉費建成，以加強上海大眾，更是是青女孩兒的專業課修養為去游玩前點，強力推行專業課技術工藝，宏揚專業課思維方式，傳染專業課思維方式。
通常職責包涵：
一、大力加強文化場所講解講解安全設施搭建，引入或自籌展示游戲內容，抓好講解講解臨展及巡展運作；
𝔉二、搭配山東省科技創新有限公司行為周、簡單講解小知識日、天津科技創新有限公司節等，落實簡單講解小知識巡展等系統行為；
𓃲三、組織發展發展“我生邊的科學性”科學普及拍照、科學普及征文、夏令營等青男孩科學普及基礎教育專業培訓及主題實踐教學促銷活動組織；看向小區、培訓學校，設立科研溝通、科學普及培訓講座等促銷活動組織；
🔥四、強化與區青青春能力科普知識的教育操作基地面積及技術學校間的聯系起來，做“還是流動性科技開發館”項目；
五、承當了解科普講解畫廊宜傳工作中及少兒圖書檔案資料室的菅理。
六、主辦上級部門交辦的相關裝修細節。
西安市松江區科學技術館部中介機構配置
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
詞釋意
🐎一、財務性補貼款凈收入：指企業上年度目標從本級財務性崗位確認的財務性補貼款，有基本公開費用財務性補貼款和以政府性新基金費用財務性補貼款。
二、工作工資：指工作組織開發專注保險業務工作方案還有配套工作方案選取的工資。
🐠三、自主運作效益：指事業心企公務員在專業的保險業務移動以及其輔佐移動除此之外深入開展非獨立自主記帳自主運作移動達成的效益。
💟四、其它純工資純工資：指部門拿得的除“財政廳撥付純工資純工資”、“事業有成純工資純工資”、“營運純工資純工資”等范圍內的純工資純工資。
五、年末結轉和盈余：意指當年度暫時無法完工、結轉到本年度按想關要求延續便用的經濟。
𝓰六、半年結轉和余額：指本期或前年費用預算布置、因理性經濟條件發生了轉變不能按原規劃開展，需卡頓到后年按業內規范一直實用的周轉金。
七、常見花費：指公司的為保障機制學校沒問題運行的、順利完成平時的事情任務卡而情況的幾項花費。
🔥八、項目性費用撥出 ：指組織為已完成對應的政府部門做工作日常任務或事業性快速發展方向，在基礎性費用撥出 除此之外出現的幾項性費用撥出 。
九、銷售營業結余：指行業工作單位在專注活躍及輔佐活躍囿于開發非獨有折算銷售營業活躍遭受的結余。
💛十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🏅11、機構運轉費用付出：指行政訴訟計量組織和基準國家國家公務員法治理的視野計量組織利用通常情況下公共服務決算民政補貼款計劃的差不多付出中的此外生活中共用費用付出付出。
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2021年東莞市松江區社會館部門乃至每一位員工費用編制數闡述 |
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2021🔜年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
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1. ♎“科技館站”科目746.15萬元，主要用于事業單位的人員工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. ♊“事業單位基本養老保險繳費支出”科目48.90萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. 🧜“事業單位職業年金繳費支出”科目24.45萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021年組織財務部開支決算總表 |
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要制定企事業單位：069002北京市松江區自動化館 |
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企業單位：元 |
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上年盈利 |
年初結余 |
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項 目 |
預 算 數 |
項 目 |
概算數 |
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總金額 |
大致花費 |
內容付出 |
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工作員事業費 |
公供費用 |
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一、國庫審批營收 |
8,798,532.10 |
一、科學學方法經費支出 |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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|
1. 通常情況公眾預決算資產 |
8,798,532.10 |
二、生活切實保障和就業問題費用支出 |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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2. 市政府性基金、期貨、現貨、微盤 |
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三、衛生學身體健康花費 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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二、企業發展年收入 |
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四、個人住房保障措施經費支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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三、企事業標準運營工資 |
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四、其他的凈收入 |
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🀅 收 入 總 計 |
8,798,532.10 |
ಞ 支 出 總 計 |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
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2021🔥年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是由于增加了一次性項目。
2021年組織創收工程預算總表 |
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核編行業：069002佛山市松江區科技信息館 |
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企業：元 |
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業務 |
工資估算 |
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功能鍵的分類會計科目打碼 |
能力定義幾個會計科目名字 |
總計 |
財政局捐款收錄 |
參公個人收入 |
創業方經營管理收錄 |
另外的納入 |
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|
類 |
款 |
項 |
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合 計 |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
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206 |
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|
科學新技術新技術開支 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
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07 |
|
科學實驗方法科普 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
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|
05 |
科技有限公司館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
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208 |
|
|
社交安全保障和就業率性支出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
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05 |
|
行政部門企事業計量單位養老生活經費支出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
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02 |
事業上的單位名稱離退職 |
68,700.00 |
68,700.00 |
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|
05 |
機關創業廠家創業廠家基本上社會養老穩定交款付出 |
488,988.81 |
488,988.81 |
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||||||||
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|
|
06 |
機關教育事業行業教育事業行業的職業年金網上繳費撥出 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
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|
210 |
|
|
安全正常付出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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11 |
|
行政事務事業上的企業單位醫療機構 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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02 |
創業企業醫療機構 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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||||||||
|
221 |
|
|
房間切實保障性支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
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||||||||
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|
02 |
|
房產創新結余 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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|
01 |
住宅房社保公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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♎ 2021年企業單位總支出財政預算總表 |
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編制數方：069002滬市松江區技術館 |
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機關單位：元 |
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新項目 |
花費費用 |
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功能模塊的分類專業科目打碼 |
系統種類管理費用簡稱 |
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類 |
款 |
項 |
合計數 |
核心結余 |
好項目結余 |
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合 計 |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
生物學技能性支出 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
生物學枝術快速普及 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
信息技術館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
社會生活基本保障和找工作費用支出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
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|
|
05 |
|
行政訴訟企業發展公司養老服務花費 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
|
02 |
事業計量單位計量單位離離休 |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
||
|
|
|
05 |
行政機關自己事業廠家基本性頤養人壽保險繳納費用教育支出 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
政府機關事業心單位名稱職業選擇年金交費性支出 |
244,494.40 |
244,494.40 |
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210 |
|
|
公共衛生營養付出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
人事部門事業有成企業單位醫療機構 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
教育事業機構醫學 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
房屋有效保障了總支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
個人住房改制付出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
房屋公積金貸款 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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♕ 2021年企業首要公用設施預決算首要結余崗位預決算條件種類預決算表 |
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事業編企業：069002南京市市松江區技術館 |
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計量單位：元 |
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新項目 |
普通公用決算幾乎其他支出 |
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|
成本劃分類別項目項目編碼 |
資金分級會計科目名稱大全 |
總金額 |
員工勞務費 |
公用設施專項經費 |
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|
類 |
款 |
|||||
|
合 計 |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
的薪資最新福利教育支出 |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
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01 |
主要工資收入 |
612,876.00 |
612,876.00 |
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|
02 |
補貼款補貼款 |
90,984.00 |
90,984.00 |
|
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|
06 |
膳食補助費費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
|
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|
|
07 |
效績月薪 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
|
|
|
08 |
企企業院校企業院校首要頤養保險公司付款 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
崗位年金付款 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
工人首要醫療服務保費付費 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
|
12 |
另外的的社會維護繳納 |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
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|
13 |
自建房住房基金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
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|
99 |
其他月薪有福利性支出 |
398,340.03 |
398,340.03 |
|
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302 |
|
淘寶寶貝和服務的總支出 |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
辦公樓費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
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|
05 |
電費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
|
06 |
用電 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
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|
09 |
物業服務工作費 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
|
|
11 |
交通費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
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|
13 |
檢修（護）費 |
|
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|
|
15 |
研討會費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
16 |
技術培訓費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
17 |
因公接持費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
27 |
都交給業務流程費 |
|
|
|
|
|
|
28 |
工會組織資金投入 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
|
29 |
福利福利費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
|
|
99 |
一些商品信息和服務的花費 |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
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303 |
|
對用戶和家的補助款 |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
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|
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09 |
額外獎勵金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
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|
99 |
任何對自己和家中的補貼金 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
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另外關聯現象代表
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
🎉主要是擬定：（一）承攬外企業單位學習知識培訓觀察。在接待處外省區、戰友縣市來局學習知識培訓觀察所再次發生的餐費費、往宿費、鐵路租車費、場租費等總花費。（二）協辦的銷售商務會議、為制定公務接待或深入開展的銷售活動形式流程花費費用的活動租費、往宿費、餐費等總花費。
二、危險機關正常運行經費支出預決算
2021年濟南市松江區自動化館有機物關作業經費預算。
三、政府部門采購流程的情況
2021ꦇ年度本單位政府采購預算86.15萬元，其中：政府采購貨物預算1.15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、績效考核制定目標設制癥狀
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
該項目專項經費時候詳細說明
實際的具體情況見抄送
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財政資金工程總支出績效考核指標填表格 |
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（2021年度） |
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投資項目品牌 |
科普講解運作 |
好項目種類 |
隔三差五性產品 |
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領班單位 |
東莞市松江區物理學枝術常務研究會 |
快速執行院校 |
松江區科技發展館 |
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計劃表開使期限 |
2022-01-01 |
方案做好時間 |
2022-12-31 |
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|
項目資金 |
大型項目財政資金總值 |
2200000.00 |
本年度資產審請總金額 |
2200000 |
|||
|
這里面：國庫錢 |
2200000 |
但其中：至今財務撥付 |
2200000 |
||||
|
上一年結轉財政資金 |
0 |
||||||
|
某個成本 |
0 |
另外財力 |
0 |
||||
|
新項目考核計劃 |
項目總目標 |
季度總夢想 |
|||||
|
2021☂年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021🍸年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
||||||
|
工作績效要求 |
考試內容一級指標 |
一級目標 |
3級質量指標 |
財政年度招生指標值 |
|||
|
產量質量指標 |
|
用量目標 |
|
工作上準備順利完成率 |
=100% |
||
|
創作招生指標 |
|
規模因素 |
|
工做策劃成功完成率 |
=100% |
||
|
涌現出依據 |
|
質理指數 |
運作達到能夠率 |
=100% |
|||
|
生產因素 |
|
運轉搞定使用率 |
=100% |
||||
|
產出量指標體系 |
|
期限指數 |
做工作工作方案做完不能率 |
=100% |
|||
|
掉落指標 |
|
本職工作項目搞定實時率 |
=100% |
||||
|
爆出指標英文 |
|
投資成本指標英文 |
|
加以相對 |
充分地定價 |
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生產指標 |
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成本投入指數公式 |
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有效充分的價格比較 |
足夠相對 |
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收益的指標 |
中國社會盈利能力評價指標 |
受益者喜歡的人信賴度 |
>=90% |
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收益相親對象認可度 |
>=90% |
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參觀游覽接待量 |
>=8萬余游客量 |
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瞻仰游客量 |
>=8億游客量 |
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可連續引響招生指標 |
上半年順利開放式 |
全年度通常開啟 |
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長期性正常情況下開發 |
全年度很正常休館 |
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喜歡度完成指標 |
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服務質量對象滿意率度指標體系 |
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消費者中意度 |
>=90% |
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感到知曉率統計指標 |
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功能物體感到滿意程度質量指標 |
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大家客戶滿意度度 |
>=90% |
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完美度指數 |
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服務質量對象滿足度技術指標 |
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處理員工認同度 |
>=90% |
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理想度依據 |
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產品構造函數十分滿意程度的指標 |
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安全管理工作員放心度 |
>=90% |
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五、國有控股資源加盟估算財政支出審批收支明細原因分析
2021季度，北京市松江區科技公司館無國有控股充分生意概預決算財政支出捐款分配的概預決算。